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Visor que muestra los registros después de haber generado los pagos a proveedores en Operación \ Genera pago a Proveedores

 

 

 

Para generar un pago de contado, dar clic en el control "Contado" para desplegar la forma donde se ingresa informacion para los campos.

 

 

 

 

Tipo póliza: Ingresar la clave del tipo de póliza de acuerdo al catálogo.

Referencia: Ingresar el número de referencia.

Banco: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de la institución financiera correspondiente.

Fecha Chq: Capturar la fecha con la cual sera expedido el cheque.

Monto a Pagar: Capturar el importe por el que sera bueno el cheque.

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de la persona física o moral que abastece.

Factura: Capturar el folio de la factura.

Monto seleccionado: Muestra el valor total de las facturas seleccionadas.