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Visor de anticipos.

 

 

 

 

Los anticipos no se pueden "Agregar", se generan, para lo cual se debe dar clic en el botón "Genera" con lo que se muestra la siguiente ventana.

 

 

donde se captura informacion para los campos

 

Fecha: Ingresar o seleccionar el día que se elabora el anticipo, de manera predeterminada el sistema sugiere el día actual.

Banco: Ingresar o seleccionar la clave del banco del cual se toman los recursos financieros para cubrir el importe.

Num Cheque: Ingresar el número de folio del cheque.

Proveedor: Ingresar o seleccionar la clave del proveedor.

Valor: Ingresar la cantidad de dinero.

T. de Cambio: Indicar la paridad peso mexicano-moneda extranjera.

Incluir Leyenda en cheque: Activar la casilla para imprimir en el cheque la leyenda.

Realizar Transferencia Electrónica: Activar la casilla para habilitar la transferencia electrónica.

 

Dar clic en "Genera" despliega la siguiente ventana.

 

 

 

 

Dar clic en el botón "Cuadrar" si existen diferencias, clic en "OK" para terminar.