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El visor muestra la relacion de notas de cargo pendientes por pagar.

 

 

 

 

Para dar de alta una nota de cargo, dar clic en "Agregar" para desplegar la forma de captura.

 

 

 

Donde se ingresa informacion para los campos

 

Nota Cargo: Capturar el folio para la nota.

Póliza de Diario: De manera predeterminada, es llenado este campo con la informacion ingresada en los parámetros.

Tipo: Elegir el tipo de transacción de acuerdo al catálogo.

Proveedor: Ingresar o elegir del catálogo la clave de la persona física o moral que suministra los bienes.

Fecha de Nota: Capturar la fecha en que fue realizada la nota de cargo.

Fecha de Recibido: Capturar la fecha de recepción de la nota.

Factura: Ingresar o seleccionar el folio de la factura.

Cuenta: Ingresar o seleccionar la cuenta contable.

Valor: Ingresar el importe que ampara la nota.

Moneda: Elegir la moneda en que se realiza la operación.

T.C.: Al ingresar una moneda diferente a la moneda nacional, el sistema muestra el factor de paridad.

Subtotal, IVA, Retencion, Total: El sistema muestra el valor de las mercancías antes de impuestos.