<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Archivos > Cuentas por Pagar > Notas de Crédito

Ir a Archivos \ Cuentas por Pagar \ Notas de Crédito

 

El visor muestra la relacion de notas de crédito pendientes por pagar.

 

 

Para dar de alta una nota de crédito, dar clic en "Agregar" para desplegar la forma de captura

 

 

 

Donde se ingresa informacion para los campos

 

Nota Crédito: Capturar el folio para la nota.

Serie: Ingresar el número de serie, si aplica.

Póliza de Diario: De manera predeterminada, es llenado este campo con la informacion ingresada en los parámetros.

Tipo: Elegir el tipo de transacción de acuerdo al catálogo.

Proveedor: Ingresar o elegir del catálogo la clave de la persona física o moral que suministra los bienes.

Fecha de Nota: Capturar la fecha en que fue realizada la nota de crédito.

Fecha de Recibido: Capturar la fecha de recepción de la nota.

Factura: Ingresar o seleccionar el folio de la factura.

Valor: Ingresar el importe que ampara la nota.

Moneda: Elegir la moneda en que se realiza la operación.

T.C.: Al ingresar una moneda diferente a la moneda nacional, el sistema muestra el factor de paridad.

Cuenta: Seleccionar del catálogo la cuenta correspondiente.

Subtotal, IVA, Retencion, Total: El sistema muestra el valor de las mercancías antes de impuestos.

 

Con la ayuda de la herramienta "comprobante" puedes arrastrar el comprobante de pago y el sistema te llenara los campos en automático.