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Es el documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto de comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo expresado en la misma.

Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas de precios, devoluciones o descuentos especiales, corregir errores por exceso de facturación.

Es el documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para ponerlo en conocimiento de que ha descargado de su cuenta un importe determinado, por alguno de los siguientes motivos:

La Nota de Crédito siempre origina una disminución en la cuenta del comprador o deudor, por lo tanto es un documento registrable.

 

 

 

Para dar de alta una nota de crédito se debe ingresar la información para los siguientes campos:

 

Folio :  El folio se divide en dos segmentos, el primero de dos dígitos que corresponden a la serie y segundo de 5 dígitos que componen un número consecutivo ascendente sugerido por el sistema

CFD : Activar cuando se trate de comprobante fiscal digital

Afecta Factura / Genera Anticipo : Seleccionar una de 2 opciones dadas

Fecha : El sistema sugiere en automático el día actual

Tipo : Seleccionar el tipo de transacción lo que determinara si es un cargo ó abono

Cliente : Seleccionar el cliente del catálogo

Factura : En caso de seleccionar "Afecta Factura" se debe indicar el número de la factura que será afectada

Concepto : Pormenorizar el motivo por el cual se está elaborando la nota de crédito

Moneda : Indicar la moneda en que se efectúa la transacción

Importe : Ingresar el importe amparado en la nota de crédito

IVA : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación

Retención : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación

Total : Cálculo realizado por el sistema