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El visor muestra las notas de cargo generadas. Para capturar una nueva nota dar clic en "Agregar"

 

 

 

Ingresar informacion para los campos

 

Nota Cargo : Ingresar número o clave que identifica la nota de cargo

Póliza de Diario : En caso de existir el dato, el sistema lo obtiene

Tipo : Ingresar o seleccionar del catálogo el tipo de transacción

Proveedor : Ingresar o seleccionar la clave del proveedor

Fecha de Nota : Ingresar o seleccionar del calendario el día que se realiza la nota

Fecha de Recibido : Ingresar o seleccionar del calendario el día que se recibió

Factura : Digitar o seleccionar el número de la factura con la cual se relaciona la nota de cargo

Cuenta : Ingresar o seleccionar la cuenta que se afecta

Valor : Ingresar el importe a cargo mediante la nota

Moneda : Al seleccionar la cuenta, el sistema obtiene esta informacion.

Sub Total, I.V.A., Retención y Total : El sistema hace y muestra los cálculos correspondientes.