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Ir a Reporte \ Facturación \ Remisiones por Facturar
Este reporte genera una lista de remisiones a ser facturadas dentro de un periodo de tiempo determinado, para un conjunto de clientes o todos los que sean encontrados
Rango de Fechas (Inicial y Final): Definir el lapso de tiempo, ingresando las fechas inicial y final o seleccionar un periodo pre establecido con ayuda del control situado en la esquina superior derecha del marco.
Rango de Clientes: Ingresar o seleccionar las claves de cliente o dejar en blanco para cualquier cliente.
El resultado es una lista de remisiones que cumplen con los requisitos suficientes para les sean elaboradas las facturas correspondientes.