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Para generar este reporte es necesario indicar:

 

Tipo de Nota:  A seleccionar de acuerdo al catálogo de tipo de transacciones

Rango de fechas: Determinar el periodo o seleccionar un periodo de los pre definidos, dando clic en el control auxiliar situado en la esquina superior derecha del marco.

Rangos Clientes / Agentes / Notas / Facturas: Ingresar los valores inicial y final, según corresponda, o dejar sin cambios para obtener todas las notas del periodo indicado

Resumen por Tipo: Activar la casilla con la marca de verificación, si los campos anteriores se dejan sin cambio, para agrupar la informacion por tipo-

Opción: Seleccionar entre Digitales, No digitales o Todas.

Ordenado por: Agente o Cliente son las opciones para el sorteo del reporte resultante.