<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Archivos > Facturación > Archivos > Notas de Cargo

Ir a Archivos \ Facturación \ Notas de Cargo

 

La Nota de Cargo es un documento por medio del cual se registran cargos hacia los cliente los cuales son generados por movimientos fuera del flujo normal de la venta. Un ejemplo de una situación en la que se generaría una Nota de Cargo es, si un cliente le paga a la compañía con un cheque sin fondos, al momento de cobrar el cheque el banco le cobrara a la compañía una comisión, por lo que la compañía podrá generar una Nota de Cargo para que el cliente asuma la comisión por el cheque sin fondos.

 

 

Para dar de alta una nueva nota de cargo dar clic en "Agregar" para desplegar la forma de captura.

 

 

Ingresar la informacion para los campos

 

Folio: Capturar serie, el sistema sugiere el siguiente folio disponible.

Fecha: Ingresar o seleccionar del calendario la fecha, el sistema sugiere el día actual.

Indicar si la nota de cargo se refleja como Saldo en Cargo o Afecta Factura.

Tipo: Indicar el tipo de transacción o elegir del catálogo.

Cliente: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del cliente a quien se le hace nota de cargo.

Concepto: Declarar la razón por la cual se genera nota de cargo.

Moneda: Si no es en pesos mexicanos, indicar el tipo de moneda que se emplea, el sistema muestra la paridad peso - moneda extranjera.

Cuenta: Seleccionar la cuenta afectada por el cargo.

Importe: Ingresar el monto a cubrir por la nota de cargo.

Con IVA: Activar la casilla si se aplica impuesto al valor agregado.

Con Retención: Activar la casilla se se aplica retención de contribuciones.

IVA, Retención y Total: Campos que, calculados por el sistema, son mostrados de manera informativa.