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El visor muestra la lista de devoluciones.
Para capturar una nueva devolución dar clic en "Agregar"
Ingresar informacion a los campos
Folio: Ingresar el número de folio de la devolución, el sistema asigna uno en automático de manera ascendente.
Proveedor: Capturar o seleccionar la clave del proveedor a quien se le retorna el o los productos.
Tipo: Ingresar o seleccionar el tipo de movimiento.
Recepción: Ingresar o seleccionar el número de folio con que fue recibida la mercancía.
Moneda: Seleccionar la moneda correspondiente.
Factura: Opcionalmente si procede o se cuenta con el dato, ingresar el número de factura.
Bodega: Ingresar o seleccionar la Bodega correspondiente.
C. Costo: Ingresar o seleccionar el Centro de costos correspondientes.
En la pestaña Observaciones : capturar cualquier comentario que aporte informacion relevante
En el panel inferior de la ventana se muestran las partidas contenidas originalmente en los documentos citados, borrar las partidas que no son susceptibles de devolución y/o modificar las cantidades que se retornan al proveedor.