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En el visor son mostradas las recepciones conciliadas de mercancía.

 

 

Para hacer una conciliación, dar clic en "Agregar"

 

 

Ingresar la informacion para los campos

 

En la segunda pestaña, de ser necesario, capturar Observaciones.

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo, el proveedor de que se trate.

Factura: Ingresar el número de Factura.

Serie: Ingresar el número de Serie, si aplica.

Fecha Factura: Ingresar o seleccionar del calendario la fecha de facturación.

Fecha Rec: Ingresar o seleccionar del calendario el día de la recepción de mercancía.

Total Facturado : Ingresar el importe total de la factura.

Total a Pagar : Ingresar el importe total que se debe cubrir.

Moneda : Seleccionar la moneda en uso, en caso de no ser peso mexicano; el sistema muestra la paridad peso-moneda extranjera.

 

Si existe diferencia entre total facturado y a pagar, el sistema calcula el porcentaje de descuento.