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En este visor muestra el catálogo de Comprobantes de pago, con ayuda del filtro que se encuentra en la parte superior izquierda podemos filtrar por Sucursales

 

 

Para registrar un nuevo comprobante de pago, dar clic en "Agregar"

 

 

Ingresar informacion en los campos

 

Folio: El sistema agrega un número consecutivo ascendente de folio por default.

Fecha: Fecha en la que se esta registrando el pago, el sistema ingresa la fecha y hora correspondiente.

RFC: Registro Federal de contribuyentes, este campo se llena en automático cuando se selecciona el cliente.

Cliente: Ingresar o Seleccionar del catálogo el cliente correspondiente.

Rango de Fechas (Inicial y Final): Definir el lapso de tiempo donde se realizo el depósito, ingresando las fechas inicial y final o seleccionar un periodo pre establecido con ayuda del control situado en la esquina superior derecha del marco.

 

Una vez seleccionado el Rango de fechas y Cliente se despliegan los depósitos disponibles para dichos parámetros, selecciona el correspondiente y dar clic en el botón "Seleccionar" y posteriormente en el botón "OK"

 

 

Una vez asignado el depósito se ingresa el "Num. de operación" y se selecciona la "Forma pago" , posteriormente dar clic en el botón Relación

 

 

Selecciona el tipo de Relación y dar clic en el botón "OK" para terminar el comprobante.