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Esta sección se utiliza para aplicar anticipos a proveedores.

 

 

Proveedor: Ingresar o seleccionar la clave de cliente, se muestra una lista de las facturas con saldo.

Fecha: Ingresar o seleccionar del calendario día en que se realiza el anticipo.

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda a usar.

T.C.: De manera automática, el sistema obtiene y muestra el tipo de cambio para la moneda seleccionada del histórico de tipo de cambio.

Por Cobrar / Por Nota de Crédito: Seleccionar la opción correspondiente.

"Seleccione una Factura y un Anticipo a Aplicar": Para seguir la instrucción de esta leyenda dar clic sobre el renglón de la factura posteriormente sobre el renglón correspondiente del anticipo.

Todas las Sucursales: Puede activar esta casilla para que sea mostrada la informacion (Facturas y Anticipos) del cliente indicado de todas las sucursales.

 

Dar clic en "Aplicar" para "abonar" el importe del anticipo al saldo de la factura.