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El visor cuenta con 3 pestañas, Recibos, Exportar Proveedores y Parámetros.

 

Recibos: Se puede filtrar los recibos a mostrar en pantalla en tres categorías o tipos, estas son Honorarios, Asimilados y Factura o, en su defecto, la opción que los engloba todos

 

 

Para capturar un recibo, dar clic en "Agregar" para desplegar la pantalla de captura

 

 

Donde se ingresa los datos para los siguientes campos

 

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del cliente.

Factura o Recibo: Ingresar el número de folio.

Serie: Ingresar el número de serie correspondiente, si aplica.

Sueldo Diario: Ingresar el importe en pesos mexicanos por concepto de sueldo diario.

Días: Ingresar la cantidad de días a pagar.

Tipo (Sueldo / Sobresueldo / Viáticos / Retroactivo): Seleccionar uno de los cuatro tipos de ingresos.

Opcionalmente capturar la obra y el puesto desempeñados.

 

Otra función dentro de esta pestaña es generar transferencias. Para ello se selecciona el o los proveedores y se ingresa o selecciona la clave del banco, por ultimo dar clic en botón "Generar Transferencias" el sistema confirma la operación mediante el siguiente mensaje.

 

 

Por ultimo se encuentra el control "Actualizar Próximo Folio" al activar se muestra la siguiente caja de diálogo, dependiendo de la situación , dar clic en el botón adecuado.

 

 

Exportar Proveedores: Exporta a los proveedores, previamente seleccionados, a un archivo.

 

 

Parámetros: Esta sección se utiliza para configurar los valores predeterminados al generar una factura de Honorarios.