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Aplicación de Anticipos |
  
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Aplicación de Anticipos |
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Realizar el siguiente proceso para aplicar un anticipo
Paso 1: Una vez desplegada la plantilla para captura, llenar los siguientes campos como se indica
Cliente : Ingresar la clave del cliente o seleccionar del catálogo; se despliegan las facturas con saldo y anticipos que pueden ser aplicados.
Por Cobrar / Por N.Crédito : Los anticipos son de dos tipos los generados por cobranza y los generados por nota de crédito. Seleccionar una de las dos opciones para visualizar los del tipo seleccionado.
Moneda : La factura y/o el anticipo pueden estar en moneda diferente al peso, en ese caso se selecciona la moneda en que han sido elaborados para obtener el tipo de cambio y, a la vez, la equivalencia.
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Independientemente de la moneda empleada, los cálculos se realizan y los resultados se muestran en pesos (MXP) |
Paso 2: Seleccionar una factura, seleccionar un anticipo, dar clic en el botón "Aplicar" 
. El anticipo sera aplicado a la factura seleccionada
Paso 3: Ingresar el importe del anticipo, de manera predeterminada el sistema sugiere el importe del saldo de la factura, nuevamente dar clic en el botón "Aplicar" para que se complete la operación
