Navigation:  Operación > Liquidaciones > Anticipos

Ir a Archivos \ Anticipos

En esta ventana se pueden consultar y/o cancelar anticipos.

Para generar un anticipo se debe seguir el siguiente procedimiento:

 

Paso 1:   Ir a Archivos > Fichas de Depósito dar clic en el botón de Agregar.

Paso 2:   Ingresar los datos de la Ficha de Depósito: Fecha, Banco y el Valor Anticipo. Elegir "Agregar" para dar de alta un nuevo documento de cobranza. Se despliega la forma para su captura

Paso 3:    Para el llenado de la forma se debe ingresar la información para los siguientes campos

Cliente : Del catálogo, seleccionar el cliente a quien se le aplicara anticipo

Factura : Digitar un cero, se salta el campo Valor Orig

Valor :     Capturar el importe en moneda nacional (MXP)

Concepto : Al ingresar el cero para el campo Factura, en automático se llena este campo con la leyenda "Anticipo + Nombre del Cliente"

Documentos : Opcional, indicar documentos utilizados, por ejemplo, cheque.