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En esta sección se lleva el registro de recepciones de productos surtidos.
Para un nuevo registro dar dar clic en "Agregar", se despliega la forma de captura
donde se captura informacion para los campos
Referencia : Capturar un valor, puede ser el número de la factura o remisión que acompaña a la mercancía
Fecha Factura : Capturar el día impreso en la remisión o factura del punto anterior
Tipo de Documento : Indicar si se trata de Remisión o Factura
Orden No. : Ingresar o seleccionar el folio de la orden de compra
Bodega : Ingresar o seleccionar el número de bodega en la cual se da entrada al producto
C.Costo: Ingresar o seleccionar el centro de costo
Moneda : Ingresar o seleccionar del catálogo la moneda usada en la transacción
Descuento : En caso de aplicar, ingresar la tasa porcentual
TC : Al seleccionar la moneda, el sistema muestra la paridad entre moneda extranjera y nacional
Flete : Capturar el importe por concepto de traslado de mercancías, si aplica
Condición : Ingresar o seleccionar de la lista, la forma de pago pactada.
Proveedor : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del proveedor que suministra
En la siguiente sección se registran los productos que se están recibiendo. Dar clic en "Agregar" para abrir la forma de captura
donde se ingresa informacion para los campos
Artículo : Ingresar o seleccionar del catálogo, la clave del producto que se recibe
Unidad de Medida : Seleccionar la unidad de medida en que se realiza la transacción
Cantidad Surtida : De manera predeterminada el sistema sugiere una unidad. Ingresar la cantidad de unidades recibidas
Revision :
Informe :
Cantidad Pedida : Campo informativo. El sistema muestra la cantidad de unidades requisitadas.
P.Unitario : Al momento de ser seleccionado el artículo, el sistema obtiene y sugiere el precio unitario registrado en el catálogo. Actualizar el valor en caso necesario
Impto : Ingresar la tasa porcentual de IVA con que esté gravada la mercancía
Importe : El sistema calcula el importe total de la mercancía sin incluir impuestos