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La ventana principal del modulo de pago a proveedores es la siguiente

Pago a Proveedores

 

Para una mejor comprensión se divide en 3 secciones: una del lado izquierdo y dos del lado derecho (una superior y una inferior)

El primer paso es ingresar o seleccionar la clave del proveedor con lo que se muestran del lado izquierdo las facturas pendientes de pago.

Para visualizar las facturas que no están registradas en pesos mexicanos, en el control "Moneda" elegir la moneda correspondiente

 

 

Proveedor : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del proveedor

Moneda :  Seleccionar la moneda en que se realizan las transacciones

T.C. : Si la operación no se realiza en moneda nacional, ingresar el tipo de cambio,

Cuando es seleccionado el proveedor, se listan las facturas de ese proveedor, en caso de existir importe por anticipos que no se han aplicado, se mostrara en el campo "Anticipos pendientes de Aplicar"

Dar clic en el botón "Genera Pago" y, el o los pagos para la o las facturas, se generan si los fondos son suficientes