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El visor muestra la relacion de notas de crédito pendientes por pagar. Para dar de alta una nota de crédito, dar clic en "Agregar" para desplegar la forma de captura

 

Donde se ingresa informacion para los campos

 

Nota Crédito : Capturar el folio para la nota

Póliza de Diario : De manera predeterminada, es llenado este campo con la informacion ingresada en los parámetros

Tipo : Elegir el tipo de transacción de acuerdo al catálogo

Proveedor : Ingresar o elegir del catálogo la clave de la persona física o moral que suministra los bienes

Fecha de Nota : Capturar la fecha en que fue realizada la nota de crédito

Fecha de Recibido : Capturar la fecha de recepción de la nota

Factura : Ingresar o seleccionar el folio de la factura

Valor : Ingresar el importe que ampara la nota

Moneda : Elegir la moneda en que se realiza la operación

T.C. : Al ingresar una moneda diferente a la moneda nacional, el sistema muestra el factor de paridad

Subtotal, IVA, Retencion, Total  : El sistema muestra el valor de las mercancías antes de impuestos