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Remisiones de un cliente : Ingresar o seleccionar del catálogo el cliente a facturar

Remisiones Globales : Indicar el periodo ingresando la fecha inicial y la fecha final

IVA incluido : Activar la casilla para indicar que el importe considera el impuesto al valor agregado

Factura : Indicar la serie y el sistema sugiere el siguiente folio disponible

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Trasladar Saldo a Factura : Activar la casilla para cambiar el saldo de la remisión a la factura

Utilizar IVA del Artículo : Activar la casilla para usar el importe del impuesto al valor agregado del artículo en la factura

 

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