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Remisiones de un Cliente / Remisiones Globales : Elegir tipo de selección de remisiones.

Cliente : Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del cliente

IVA Incluido : Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema tome los valores que tienen el IVA incluido

Factura : De manera automática el sistema sugiere el siguiente folio, para identificar la factura, disponible.

CFD : Activar la casilla con la marca de verificación para indicar al sistema genere un comprobante fiscal digital

Fecha Inicial : Campo requerido para generar remisiones globales. Capturar o seleccionar la fecha donde empieza el periodo

Fecha Final : Campo requerido para generar remisiones globales. Capturar o seleccionar la fecha donde termina el periodo

Trasladar Saldo a Factura : Activar la casilla con la marca de verificación para transferir el saldo de remisiones a la factura

Utilizar IVA del artículo : Activar la casilla con la marca de verificación para aplicar el IVA registrado en el catálogo de artículos.

 

Con esta utilería, con las remisiones existentes, se generan facturas. De la lista de remisiones que se muestra, seleccionar dando clic en la primera columna identificada con una "E" donde aparecerá una casilla con la marca de verificación para indicar que esa remisión ha sido seleccionada, finalizar dando clic en el botón "Grabar"