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El visor muestra la lista de devoluciones, para capturar una nueva devolución dar clic en "Agregar"
Ingresar informacion a los campos
Proveedor : Capturar o seleccionar la clave del proveedor a quien se le retorna el o los productos
Recepción : Ingresar o seleccionar el número de folio con que fue recibida la mercancía
Factura : Opcionalmente si procede o se cuenta con el dato, ingresar el número de factura
En la pestaña Observaciones : capturar cualquier comentario que aporte informacion relevante
En el panel inferior de la ventana se muestran las partidas contenidas originalmente en los documentos citados, borrar las partidas que no son susceptibles de devolución y/o modificar las cantidades que se retornan al proveedor