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En el visor son mostradas las recepciones conciliadas de mercancía. Para hacer una conciliación, dar clic en "Agregar"

 

Ingresar la informacion para los campos

 

En la segunda pestaña, de ser necesario, capturar observaciones.

Proveedor : Ingresar o seleccionar del catálogo, el proveedor de que se trate

Factura : Ingresar el número de Factura

Fecha : Ingresar o seleccionar del calendario la fecha de facturación

Fecha Rec : Ingresar o seleccionar del calendario el día de la recepción de mercancía

Total Facturado : Ingresar el importe total de la factura

Total a Pagar : Ingresar el importe total que se debe cubrir

Moneda : Seleccionar la moneda en uso en caso de no ser peso mexicano; el sistema muestra la paridad peso-moneda extranjera

 

Si existe diferencia entre total facturado y a pagar, el sistema calcula el porcentaje de descuento.