Navigation:  Operacion > Operacion > Administrar Honorarios

 

El visor

Cuenta con tres pestañas

Se puede filtrar los recibos a mostrar en pantalla en tres categorías o tipos, estas son Honorarios, Asimilados y Factura o, en su defecto, la opción que los engloba Todos

Para capturar un recibo, dar clic en el botón "Agregar" para desplegar la plantilla de captura

 

Donde se ingresa los datos para los siguientes campos

 

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del cliente

Factura o Recibo : Ingresar el número de folio

Sueldo Diario : Ingresar el importe en pesos mexicanos por concepto de sueldo diario

Días : Ingresar la cantidad de días a pagar

Tipo (Sueldo / Sobresueldo / Viáticos / Retroactivo) :Seleccionar uno de los cuatro tipos de ingresos

Opcionalmente capturar la obra y el puesto desempeñados

 

Otra función dentro de esta pestaña es generar transferencias. Para ello se selecciona el o los proveedores y se ingresa o selecciona la clave del banco, por ultimo dar clic en botón "Generar Transferencias" el sistema confirma la operación mediante el siguiente mensaje

 

Por ultimo se encuentra el control "Actualizar Próximo Folio" al activar se muestra la siguiente caja de diálogo

 

 

Dependiendo de la situacion, dar clic en el botón adecuado

 

Exporta los proveedores, previamente seleccionados (activar la casilla de la columna de la extrema izquierda), a un archivo

 

Para configurar los valores predeterminados al generar una factura