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Se despliega el visor de proveedores, es decir, la ventana donde se muestran en orden, todos los proveedores registrados en el sistema.
Para registrar un proveedor, dar clic en "Agregar" para abrir la plantilla o forma de captura
Plantilla o Forma para Registro de Proveedor
Donde habrá de capturar la informacion para los campos
Proveedor: Orden consecutivo ascendente asignado en automático por el sistema.
RFC: Ingresar el Registro Federal de Contribuyentes asignado por el SAT.
Nombres, A Paterno, Materno: Son campos opcionales. Capturar el nombre y apellidos del proveedor (persona física).
Nombre: Capturar nombre, denominación o razón social de la persona física o moral.
Abrev: Nombre corto o referencia.
Dirección, Colonia, Ciudad, Edo., C.Postal: Ingresar el domicilio fiscal seccionado por campos.
CURP: Ingresar la Clave Única de Registro Poblacional.
Teléfono: Capturar el número telefónico a 10 dígitos.
Email: ingresar la dirección de correo electrónico.
Correo Facturas: Ingresar correo asignado para facturas, si aplica.
Correo Not. Pago: Ingresar correo donde se notifican los pagos, si aplica.
Contacto: Ingresar el nombre de la persona o representante de la empresa.
Fondo Garantía: Ingresar la tasa porcentual que se aplica como fondo de garantía.
Cond. Pago: Condiciones de pago.
Plazo: Ingresar la cantidad de días que comprende el plazo.
Tipo Provee: Ingresar o Seleccionar del catálogo, la clave del tipo de proveedor que es catalogado.
Régimen Fiscal: Régimen con el que esta registrado el cliente.
Cuenta Bancaria: Ingresar el número de cuenta de banco para el proveedor.
ID del Banco: Ingresar la identificación o referencia del banco.
ID TRIB: Ingresar clave de identificación proporcionada por la autoridad, si aplica.
Bco Clave SAT: Seleccionar la clave del banco del catálogo.
RFCs Permitidos: Ingresar todos los RFCs permitidos para este proveedor, si aplica