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En esta sección puedes aplicar compensaciones.

 

 

Ingresa los datos para los siguientes campos.

 

Cliente: Ingresar o seleccionar la clave de cliente, se muestra una lista de las facturas con saldo.

Moneda: Seleccionar el tipo de moneda a usar.

T.C.: De manera automática, el sistema obtiene y muestra el tipo de cambio para la moneda seleccionada del histórico de tipo de cambio.

Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave de cliente.

Cuenta: Ingresar o seleccionar del catálogo la cuenta correspondiente.

"Seleccione una Factura y un Anticipo a Aplicar": Para seguir la instrucción de esta leyenda dar clic sobre el renglón de la factura posteriormente sobre el renglón correspondiente del anticipo.

Todas las Sucursales: Puede activar esta casilla para que sea mostrada la informacion (Facturas y Anticipos) del cliente indicado de todas las sucursales.