<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Archivos > Facturación > Archivos > Facturas

Ir a Archivos \ Facturación \ Facturas

 

Sección donde se administran todas las facturas.

 

 

 

 

Para agregar una factura dar clic en "Agregar" para desplegar la plantilla de captura

 

 

 

Donde se ingresa la informacion para los campos

 

Factura : Ingresar la serie, con lo que el sistema en automático sugiere el siguiente número de folio disponible.

Fecha : Ingresar o seleccionar del calendario el día de facturación, de manera predeterminada el sistema sugiere el día actual

A la derecha de la fecha siguen 2 controles, en el primero de ellos seleccionar si es una cotización o un pedido y en el segundo seleccionar el número de folio.

Moneda : Seleccionar la moneda en que se efectúa la compra-venta. Si es diferente de pesos mexicanos, se despliega la paridad peso - moneda extranjera

Cliente : Seleccionar del catálogo la clave del cliente a quien se expide la factura, al ser seleccionado se muestra su informacion, Dirección, RFC, etc.

Agente : Seleccionar la clave del agente

Condiciones de Pago : Seleccionar del catálogo la condición de pago pactada con el cliente

Pedido del Cliente : Ingresar el número de pedido

Lista : Seleccionar la clave de la lista

Dir. Entrega : Seleccionar la clave de donde se hace la entrega de las mercancías

Descuento 1 : Ingresar la tasa porcentual de descuento, si aplica

IVA : Ingresar la tasa porcentual de impuesto al valor agregado que corresponda, de manera predeterminada el sistema maneja la tasa del 16%

Porc. Flete : Ingresar la tasa porcentual por concepto de flete que aplique

Flete : Ingresar el importe por concepto de traslado

Sobreprecio : Ingresar la tasa porcentual para el calculo de sobreprecio

Cargo : Ingresar el importe por concepto de otros cargos aplicables.

Retención Todo : Activar la casilla con la marca de verificación si se aplica retención de impuestos.

Descto Pac :

L.A.B. / F.O.B. :

 

Para ingresar las partidas que componen la factura dar clic en "Agregar"

 

 

 

Se despliega una nueva plantilla de captura, donde se ingresa informacion para los campos

 

Artículo: Ingresar o seleccionar la clave de un producto o servicio.

Descripción: Al seleccionar el artículo se muestra la descripción.

Bodega: Seleccionar la clave de la bodega donde se encuentra la mercancía

Unidad de Medida: Al seleccionar el artículo, de manera predeterminada es sugerido este dato.

Cantidad: Ingresar la cantidad, en relacion con la unidad de medida comercial seleccionada anteriormente.

Exist. Bodega Exist. Suc: Muestra las existencias en la bodega seleccionada y las existencias totales en todas las bodegas de la sucursal.

1 al 5: Representan las listas de precios que maneja el sistema, seleccionar la lista de precios con que se realiza la factura.

Historia: Muestra los precios históricos para el artículo seleccionado, también se puede facturar con un precio histórico.

P. Unitario, Costo, Importe, Importe Neto e Impuesto: Son campos informativos donde es mostrada la informacion guardada en el sistema o calculada por éste.

Impto: Ingresar la tasa de impuesto correspondiente.

Objeto Impto: seleccionar la opción correspondiente.

Descuento, Imp. Descuento: Ingresar tasa de descuento o el importe a descontar en su defecto, si aplica.