<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Reporte > Facturación > Reporte > Diario de Ventas

Ir a Reporte \ Facturación \ Diario de Ventas

 

 

 

 

 

Tipo de Docto: Entre las opciones de tipo de documento a elegir están Facturas, Remisiones o Todo.

Rango de Facturas: Elegir entre que folios de Factura o dejar en ceros para incluir todos los folios dentro del periodo.

Rango de Fechas (Inicial y Final): Definir el lapso de tiempo, ingresando las fechas inicial y final o seleccionar un periodo pre establecido con ayuda del control situado en la esquina superior derecha del marco.

Incluir N Crédito: Al activar casilla con marca de verificación, las notas de crédito son incluidas.

S.Dev.: (Sin Devoluciones) Al activar la casilla con marca de verificación se excluyen los documentos que cuentan con devoluciones.

Todas las sucursales: Al activar casilla con marca de verificación, la informacion que coincida con los criterios, sin importar a que sucursal pertenece, se incluye en el reporte.

Sumar flete al Total: Al activar casilla con marca de verificación, al importe de las mercancías se le agrega los gastos incurridos por motivo de traslado.